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055354 VSS GB 2014

Das Budget 2015 basiert im Grundsatz auf den effektiven Zahlen des Geschäftsjahres 2014, bereinigt um ausserordentliche, ein- malige und periodenfremde Effekte. Der veranschlagte Handelsertrag brutto be- trägt CHF 3785000. Der Verkauf der Regel- werk-Technik-Eisenbahn (RTE) im Auftrag des Verbands öffentlicher Verkehr (VöV) wurde im Jahr 2014 eingestellt, weshalb keine Erträge mehr budgetiert worden sind. Lebudget2015reposefondamentalementsur les chiffres effectifs de l’exercice 2014, corri- gés des montants exceptionnels, uniques ou hors période. Le produit commercial budgétisé brut s’élève à CHF 3 785 000. La vente de l’ouvrage de référence en matière de technique ferroviaire (RTE) sur mandat de l’Union des Transports Publics (UTP) a été interrompue en 2014, ce qui explique pourquoi plus aucun produit n’a été budgétisé. Budget 2015 Budget 2015 Ertrag Produits Aufwand ChargesAuf der Ausgabenseite ist davon auszuge- hen, dass sich die Druckkosten nicht gross verändern werden. Der budgetierte Kom- missionsaufwand trägt der beabsichtigten zusätzlichen Förderung der Normenerarbei- tung Rechnung. Der übrige direkte Aufwand enthält eine Budgetposition von CHF 40000 für den nächsten VSS-Kongress. Der Perso- nalaufwand enthält eine zusätzliche Anstel- lung bei der Geschäftsstelle, ab Beginn 2015. Die Beiträge für Drittorganisationen werden sich aufgrund einer neuen Mitgliedschaft um CHF 20000 erhöhen. Die budgetierten Beratungskosten enthal- ten die bevorstehende ISO-Zertifizierung des VSS, die in diesem Jahr starten soll und mit CHF 50 000 veranschlagt ist. Der Aufwand der VSS-Organe reduziert sich aufgrund der abgeschlossenen Umstrukturierung der VSS-Gremien signifikant. Für die im Jahr 2017 stattfindende Studienreise sind CHF 35000 unter dem Expertennetzwerk veran- schlagt. Für die Entwicklung von bestehen- den und neuen IT-Projekten (TYP03-Update für Online-Shop/Internetauftritt) und für ein nötiges Update des ERP-Systems, ist mit Kos- ten von rund CHF 320000 zu rechnen. CHF 150000 sind in diesem Budget berücksich- tigt. Die Differenz wird über die bestehende Rückstellung finanziert. Das Budget 2015 zeigt demnach wiede- rum einen kleinen Gewinn. Côté dépenses, les frais d’impression ne devraient pas connaître de grands change- ments. Les dépenses budgétisées pour les commissions tiennent compte de l’intention de développer le travail de normalisation. Les autres charges directes contiennent un poste budgétaire de CHF 40 000 pour le prochain congrès de la VSS. Les charges de person- nel intègrent une embauche supplémentaire au secrétariat, à partir du début 2015. Les contributions pour organisations tierces vont augmenter de CHF 20 000 en raison d’une nouvelle adhésion. Les frais de conseil budgétisés contiennent la prochaine certification ISO de la VSS , qui doit débuter cette année et qui est estimée à CHF 50000. Les dépenses des organes de la VSS diminuent de manière significative en raison de la restructuration achevée des or- ganes de la VSS. Pour le voyage d’étude orga- nisé en 2017, CHF 35000 ont été budgétisés dans le réseau d’experts. Par ailleurs, on s’attend à des coûts d’en- viron CHF 320 000 pour le développement des projets informatiques existants et nou- veaux (mise à jour de TYP03 pour le shop online/le site internet) et la nécessité de mettre à jour le système ERP. CHF 150 000 sont pris en considération dans ce budget. La différence est financée par la provision constituée. En conséquence, le budget 2015 affiche à nouveau un léger bénéfice. DE FR FINANZTEIL | PARTIE FINANCIÈRE52 à CHF 3785000. La vente de l’ouvrage de CHF 50000 veranschlagt ist. Der Aufwand budgétaire de CHF 40000 pour le prochain augmenter de CHF 20000 en raison d’une viron CHF 320000 pour le développement mettre à jour le système ERP. CHF 150000

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